文档预览： 内部控制 ...... 后厂负责运输 机车无线同步控制技术 专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统 营业...(续) 存货 分类 存货包括线上料、库存配件、燃料... 点击下载

文档预览： （如员工工时记录、永续存货记录、销售发票 等），并且将记录同相应的会计分录独立比较... 2010 年公司内部控制自我 评价工作中，该手册成为了内控评价的标准化作业手册，为公... 司 有限责任 公司 徐州市 王岩松 贸易 899.80 100.00 100.00 70357152-0 徐州徐工铁路装... 点击下载

文档预览： 同时,全国铁路路网规划、运输车辆 径流等因素对公司... 将以前年度部分存货转计 入成本科目,使得公司以前...所属 各单位内部控制、 财经纪律执行情况审计; 财务... 点击下载

文档预览： 广深铁路股份有限公司 2014 年第一季度报告 - 1 - 目录 §1 重要提示-2 §2 公司基本情况-2 ... 2013 年度股东周年大会批准。 3.6 内部控制实施工作进展情况说明 报告期内，公司根据... 4,075,294 其他应收款 149,000,289 129,262,113 203,332,438 171,151,087 存货 379,361... 点击下载

文档预览： 广深铁路股份有限公司 2014 年第一季度报告 - 1 - 目录 §1 重要提示-2 §2 公司基本情况-2 ... 2013 年度股东周年大会批准。 3.6 内部控制实施工作进展情况说明 报告期内，公司根据... 4,075,294 其他应收款 149,000,289 129,262,113 203,332,438 171,151,087 存货 379,361... 点击下载

文档预览： 88 第十节 内部控制 ......道岔用于铁路上 以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程原 指理,把先进技术...截至 2013 年 12 月 31 日,存货余额为 2,255... 点击下载

文档预览： 《铁路建设 项目甲供物资设备采购供应暂行办法》 等物资管理办法， 进一步明 确了公司... 月末组 织了第二轮测试，分析、识别内部控制缺陷。 汇总整理内控缺陷。 本阶段的主要... 点击下载

文档预览： 二、发行人财务分析 (一)营运能力分析项目 应收账款周转率 存货周转率 总资产... 建立健全本单位或本项目的 内部控制制度和管理办法,对建设资金使用的全过程进行... 点击下载

文档预览： 类内部资讯，是国际内部控制协会 ICI 中国总部旗下的国内第一家专注为企业内控管理决... 36 中恒集团房地产存贷之谜 37 为何存货规模持续大幅膨胀 37 与预收账款余额明显背离 ... 民间资本能够自愿而顺畅地进入金融、铁路、民航、 电信、石油、公用事业等垄断性产业... 点击下载

文档预览： · 加盟连锁企业商品调价的 内部控制与账务处理范义敏 毛婧 裴俊红渊石家庄铁路...进项税额是以购进 销项税额是以应税收入为税基 而来, 存货的成本为税基 而来,... 点击下载