文档预览： 在我国钢铁行业整体下行的大环境下, 面临存货跌价风险。 9、金融衍生品交易风险... 制定了独立的财务 内部控制制度, 具有独立的财务会计制度和针对子公司的 财务 ... 点击下载

文档预览： 1 大秦铁路股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告 大秦铁路股份有限公司全体股东： ... ? 业务流程及信息技术系统的关键控制，包括：销售流程、存货流程、采购流程、 资金... 点击下载

文档预览： 大秦铁路股份有限公司全体股东： 公司董事会对建立和维护并实施充分的内部控制制度负... 全面梳理，包括销售流程、采购流程、存货流程、在建工程项目流程、固定资产 流程、无... 点击下载

文档预览： 神华集团内部控制评价研究 The Study for Internal ...铁路、港 海运、煤制油煤化工一体化开发,跨地区、...存货管理、销售管理、工程 项目 、固定资产管理、无... 点击下载

文档预览： 2 天津国恒铁路控股股份有限公司 内部控制自我评价报告 内部控制是实现上市公司管理... 完善的内部控制活 动应涵盖包括销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管... 点击下载

文档预览： 分公司包括：塔山铁路分公司。 根据年度合并财务报表数据，纳入评价范围单位资产总额... 公司制定了 《大同煤业内控评价办法》 ， 设计了内部控制评价底稿模板，用以规范评价... 10、 资产管理：包括存货管理、固定资产、无形资产。 公司仓储管理部门及各二级单位... 点击下载

文档预览： 公司存货增加较快,主要是业务规 增长带动了存货的...7、铁路物资供应链服务业务客户集中度相对较高的风险...在子公司管理和内部控制方面也建立并实施了有效的... 点击下载

文档预览： 制体系，公司董事会成立内控领导小组，统一领导和决策内部控制规范 实施和评价工作。... 在巩固公路 工程施工市场的同时，拓展房建、市政、铁路等基础设施建设项目，争 取更... （5）资产管理 公司建立了《存货管理》、《固定资产管理》等制度，对存货的验 收入库、... 点击下载

文档预览： 141 淮矿铁路运输有限 公司内控手册 ... 146 淮矿现代物流有限 公司内控手册 ...公司存货内部控制的内容涵盖: 存货入库、 存货保管、 物资领用及存货盘点与减值... 点击下载

文档预览： 改性沥青、普通乳化沥青、改性乳化沥青、高速铁路专用乳化沥青、高粘 度改性沥青、高... 公司还开发出彩色沥青产品。 二、公司内控的基本目标及原则 （一）公司建立内部控制... 包括财务基本管理 制度、货币资金管理制度、应收款项管理制度、存货管理制度、固定资... 点击下载