文档预览： 公司治理细则——内部会计管理制度上海同济科技实业股份有限公司 内部会计管理制度 (...一, 企业执行统一会计政策 1,会计年度:公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止.... 点击下载

文档预览： 体情况的内部会计管理制度.一, 企业执行统一会计政策 1,会计年度:公历1月1日至...1,各单位应根据会计业务的需要设置会计机构,不具备单独设置会计机构条件... 点击下载

文档预览： 农村合作金融机构在贷前调查时，要把企事业单位借款人能否提供及时、真实的财务会计报告作为贷款的必要条件；在贷款合同中，应明确借款人在信息披露方面的义务；对于借款人会计规范和管理制度不健全的，农村合作金融机构有权要求其在贷款 ... 点击下载

文档预览： 3.2 本制度所称的内部控制是指本公司董事会、监事会、高级管理人员 和全体员工为实... 内部审计工作负责人应当具备大学本科以上文化程度，具有审 计师或者会计师以上专业... 点击下载

文档预览： 二、 企业内部财务管理制度的结构体系 （一） 建立责权明确的企业内部财务管理体制 ... 主要包括：负责检查企业财务状况，查阅帐 簿和其他会计资料，核对企业财务报告、营... 点击下载

文档预览： (四)公司内部会计控制制度的建设 公司严格按《公司法》《会计法》《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制 , , 定了适合公司的《财务管理及内控制度》 ,... 点击下载

文档预览： :为加强对内部审计工作的管理,提高审计工作质量,实现...可从公司财务部门临时抽调会计人员组成审计组,各单位...6,内审机构审计人员发现公司的规章制度和企业管理存在... 点击下载

文档预览： 第三条 本办法所称企业内部审计，是指企业内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对本企业及子企业（单位）财务 收支、财务预算、财务决算... 点击下载

文档预览： （二）风险管理和内控制度健全有效，制定和实施了统一授信制度； （三）制定了与办理该项业务有关的风险控制措施和业务操作流程； （四）有专职部门和人员负责经营和管理股票质押贷款业务； （五）有专门的业务管理信息系统，能同步 ... 点击下载

文档预览： 学的内部管理制度，改善企业经营管理，提高企业经济效益，根据《中华人民共 和国审... 5 内部审计工作的总体要求 5.1 审计监察部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计... 点击下载