文档预览： 中小企业首当其冲.本报告根据 273 家中小企业板公司...材料采购支出或产品销售收入海外市场占比超过 50%的...E.公司治理及内部控制方面存在缺陷; H.其他___ )... 点击下载

文档预览： 年度内部控制的自我评价报告一,综述 在...《企业内部控制基本规范》及《深圳证券...内部控制制度的建设与实施情况 为规范... 点击下载

文档预览： 《企业内部控制基本规范》 (财会〔2008〕7号)和深圳证 券交易所《中小企业板...装备本部 模具部 自动化工程部 动力设备管理 部 注塑成型部 采购课... 点击下载

文档预览： 采购部财务部人力 资源 部企业 管理部图4-1-1公司组织结构图32 广州市中小...(三)发行人内部控制制度 公司为加强公司治理和内部控制机制建设,形成了以行政管理... 点击下载

文档预览： 摘要:中小企业是社会主义市场经济结构中不可缺少的重要...完善企业内部管理制度1优化控制环境.调整企业内部结构,逐一分层分工,重视企业管理层...我县的中小企业在国内或... 点击下载

文档预览： 《企业内部控制基本规范》 (财会[2008]7号)《中小企业板...(二)生产过程控制:公司内部制定了完善的采购,生产,...改进和完善内部控制制度建立及其实施的措施 公司将... 点击下载

文档预览： 《深圳证 券交易所中小企业板保荐工作指引》,深圳...科学的设置了以下内部组织结构.公司设立的职能部门 有...内部审计控制,公司审计部是公司内部的审计机构,在董事... 点击下载

文档预览： 一方面,中小企业典型的管理模式是所有权与经营权的高度统一,企业的投资者同时就是...3.2.3 加强财产控制建立健全财产物资管理的内部控制制度,在物资采购,领用,销售... 点击下载

文档预览： 《企业内部控制基本规范》对截至 2009 年 12 月 31...为了加强和规范企业内部治理,防范和控制风险,保证公司... 关联交易的内部控制 2009 年,公司日常关联交易金额... 点击下载

文档预览： 2011年3月22日... 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合本公司实际,...7,物资采购内部控制情况 公司设置了负责采购与付款业务的部门,对涉及物资... 点击下载