文档预览： 加强现代企业制度建设，根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》 和审计署《关于内部审计工的的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计... 点击下载

文档预览： 1 西北永新化工股份有限公司 内部控制制度 第一节 总则 第一条 为了加强西北永新化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制 制度建设，强化企业管理，健全自我约束... 点击下载

文档预览： 中具有举足轻重的作用。上市公司作为公众公司，其内部控制不仅关 系到自身的质量和发展，也关系到广大投资者的切身利益。因此，国 家相关部门对企业的内部控制制度建设十... 点击下载

文档预览： 中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表 （自查期间：2011 年1月1日至 ... 是4、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门。 是二、内部控制制度建设 1、公... 点击下载

文档预览： (1)企业内部控制制度建设； （2）企业内部控制执行； （3）企业内部控制自我评价； （4）科学的法人治理结构、企业文化和社会责任； （5）设置合理的内控机构； （6... 点击下载

文档预览： 1 中兴华富华会计师事务所有 限责任公司 关于内控制度自我评估报告 审核评价意见 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 CONTINENTAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD 点击下载