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文档预览: 建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系。公司已制定了包括公司治理、采购、销售... 六、内部控制情况评价综上,本公司在业务规模不断发展的同时始终注重内控制度建设,... 点击下载
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文档预览: 的指导下组织内部控制体系的建设和实施。同时审计监察部作为内控自评的牵头 部门,... 为避免公司在健全内部控制体系过程中出现遗漏、重叠、矛盾,全面性不足、 体系不完... 点击下载
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