文档预览： 内部控制规范工作小组在领导小组的指导下，负责对内控制度的试运行情 3 况进行专项检查和评价，汇集、论证和提出内控制度的修改建议和意见，组织修 订和完善内控制度，组... 点击下载

文档预览： 培训，就公司内控各环节的风险识别，风险清单的评估、编制，内控 缺陷的整改，内控评价的开展等工作，给予专业指导和建议。 5、内控规范实施工作预算 内部控制规范实施工... 点击下载

文档预览： 公司内控工作办公室、各职能部门编制内部控制自我评价工作底稿。 4、评价内控缺陷并提出整改建议 公司内控工作办公室对查找出的内部控制缺陷进行分析评价，编制《公司内... 点击下载

文档预览： 监督和评价工作情况 是否2本年度内部控制评价职能部门发现的问题有哪些 3 内部控制评价职能部门对发现的问题是否提出过解决建议 是否三内控改进 1 截至评价报告编报之日... 点击下载

文档预览： 控制规范实施工作进行调研，指导、培训公司内部控制规范实施相关工作，对 公司内部控制规范实施工作提出意见或建议，保证公司内部控制规范实施工作 的效率与成果。 4、内... 点击下载

文档预览： 在建设内部控制体系的同时，听取内控审计会计师事务所对公司 的内控工作的要求和建议，并与内控规范实施工作项目聘请的中介公 司咨询顾问充分沟通，使之在内控体系在建立... 点击下载

文档预览： 内控实施项目组负责草拟工作计划供内控领导小组审批，向内控 领导小组汇报内控实施过程中的重要事项及解决措施建议、内控实施 工作计划总结等。 （三）本次内控实施范围... 点击下载

文档预览： 作的顺利推进。 4 后续工作计划及建议 1） 组织本公司参与内控工作的人员进行培训，培训的内容、时间、 次数等可参考公司内控培训计划并协调咨询公司进行安排。 2) 4 月... 点击下载

文档预览： 了解和掌握内控体系建设情况，并向领导小组报告 协调召开公司内控体系建设工作领导小组会议 组织对流程、制度优化的问题进行跟进，并协调相关解决方案和建议 组织实施公... 点击下载

文档预览： 实施意见，并跟踪落实。具体安排如下： 1、组织各单位开展内控自我评价活动，形成内控自我评价报告，根据报 告编制公司内部控制自我评价工作计划，确定评价工作的具体时... 点击下载