文档预览： 深圳市物业发展（集团）股份有限公司内部控制实施方案 第1页共24 页 内部控制体系全面建设工作方案 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 二〇一一年四月三十日 深圳市物... 点击下载

文档预览： 第十七届 审议议案 决议 第9次 会议 1、九十五年度「内部控制制度声明书」及 「有效性评估表」 2、修订「内部稽核实施细则」 3、九十六年股东常会「营业报告书」 4、九... 点击下载

文档预览： 江都工商局内控制度体系资料汇编——(五)内部管理控制制度信息名称:江都工商局内控制度体系资料汇编(五)内部管理控制制度 文件编号: 生成日期:2008-6-30 发布机构:... 点击下载

文档预览： 经审阅，认为公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司今后继 续进一步增强内控管理的风险意识，定期... 点击下载

文档预览： 内部控制制度报告 中瑞岳华专审字[2011]第0220 号 山东威达机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东威达机械股份有限公司（以下简称“贵公 司”）及其... 点击下载

文档预览： 学校财团法人及所设私立学校内部控制制度实施办法 第一章 总则 第一条 本办法依私立学校法（以下简称本法）第五十一条第一项规定 订定之。 第二条 学校财团法人（以下简... 点击下载

文档预览： 浙江东南网架股份有限公司董事会审计委员会 关于 2008 年度内部控制自我评价报告... 风险评估体系的建设,更好地实现对风险的有效防范和控制. 四,对公司内部控制... 点击下载

文档预览： 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的发布,标志着我国企业内部控制规范体系建设目标基本完成.企业内部控制标准体系建设是一项庞大的系统工程,需要各方面的积极支持.... 点击下载

文档预览： 1 盛润内部控制规范体系建设实施工作方案 为加强和完善公司内部控制体系，保证公司内控制度的完整性、 合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促 ... 点击下载

文档预览： 3.通过系统建立内部控制体系新采用的财务系统,数据集中,权限也集中,在集团总部...权限在集团总部进行统一控制,将所有系统内操作者的操作权限都集成在系统中,实现全... 点击下载