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石家庄 XX 自动化系统有限公司认证审核案例
推荐机构:兴原认证中心有限公司
认证类型:质量管理体系
审核类型:第1次监督审核
认证标准:GB/T19001-2008
受审核组织:石家庄 XX 自动化系统有限公司
认证范围:电力系统微机保护综合自动化系统、电力火灾探测及监控系统
的设计、开发、生产和服务;电气化铁路微机保护及综合自动化系统的生
产和服务***
审核日期:2010 年12 月24 日上午至 12 月25 日上午
审核员:杨章群(组长)
一、案例背景:
该公司是国家高新技术企业,主要从事变配电综合保护自动化系统、
探测监控系统的设计开发、生产和服务,已先后开发出 HRB9600 系列综合
自动化软件和微机保护监控产品、HDZJ 系列电力监控仪表、HEFP 电气火
灾探测器及监控系统、电气化铁路微机保护等产品,产品主要为电力配电
系统配套,属于配套产品,按顾客的要求进行设计和生产,产品广泛应用
于电力、通讯、铁路、医药、民用建筑等领域.如用于高压配电柜内,作
为变配电系统的综合保护装置,起到保护作用.
公司于 2003 年10 月即取得了质量管理体系认证证书,由于当初取证
的初衷是为了投标,故认证起始时流于形式,取证后未严格按照管理体系
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的要求实施,但随着每年的认证审核,逐渐认识到质量管理体系对公司管
理的重要性,逐渐做到领导重视、全员参与,从而提高了管理水平,规范
了各项工作,稳定了产品质量.
产品工艺流程:
二、主要审核发现和沟通过程
本次对公司管理层、办公室、工程部、开发部、品质部、生产部及生产
车间现场进行了审核,其中对产品设计开发过程、生产过程、检验过程、
产品交付及顾客满意测量过程进行了重点审核,通过审核组与受审核方进
行充分的沟通和确认,共开具了 1 项不符合报告和 3 项书面观察项.目前,
受审核方已按审核组提出的问题和改进建议进行了整改,具体情况如下:
审核发现(一)
:
审核组在查成品出厂检验时发现,成品微机线路保护与测控装置在出
厂检验时,未进行介电强度的测试,同时对于连续通电的稳定处理要求测
试项目(即老化后性能)
,在检验记录中未进行记录.不满足公司自行制定
的企业内控标准的出厂检验规定,针对以上发现,审核组开具了不符合报
客户要求 确定图纸 制定工艺 布线图

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