小茶杯休闲生态农庄项目可行性研究报告

小茶杯休闲生态农庄项目可行性研究报告 [键入文档副标题] 通过对小茶杯休闲生态农园的综合分析,确定其有利于促进阳信县休闲生态农业建设和农业产业化发展,适应农业产业结构调整的发展方向,符合产业政策,各项效益指标均可接受,业主已为项目做了大量前期工作,建议上级对本项目给予重点支持. 报送单位 2012-03-15 第一章项目总论一、项目提要 1.1 项目名称小茶杯休闲生态农庄项目 1.2 项目承办单位及项目负责人项目承办单位:山东小茶杯农业科技有限公司项目负责人:孙汉峰 1.3 项目性质新建 1.4 项目建设地点山东省阳信县水落坡镇驻地 1.5 项目建设期限本项目建设期限为24个月,即2012年4月-2014年4月.项目分二期实施: 项目一期主要完成农家乐服务区建设,水上娱乐区建设、养殖场建设,果园建设,茶园建设. 项目二期完成建设. 1.6 项目主要产品及产品方向和生产规模项目主要产品有鱼、白鹅、美蛙、水果及其它特种动物等,提供钓鱼,采摘、观赏、特色饮食等服务,达产期拟年产鱼100吨、白鹅20万只、水果600吨,日接待顾客能力300人次. 1.7 项目建设规模及内容项目占地面积500亩,租用场地500亩.主要建设农家乐餐饮服务区40亩、水上娱乐区及特种养殖200亩、休闲果园110亩. 1.8 投资概算及资金筹措 1.8.1、投资估算项目总投资估算为1010万元其中:1、固定资产投资1010万元 2、流动资金暂不计固定资产投资中建筑工程投资856万元.设备(材料)购置及安装费328万元,其他费用144万元预备费82万元. 1.8.2、资金筹措项目所需资金全部由投资方自筹解决. 1.9 项目效益分析项目建成后年产鱼100吨、白鹅20万只、水果600吨,日接待顾客能力300人次.年均经营收入3840万元,年均销售税金及附加175万元.年均利润总额993万元,年均所得税150万元,年均税后利润843万元.年投资利润率52.82%,税后动态投资回收期5.1年,税后财务内部收益率为34.1%,高于行业基准收益率8%. 1.10本可行性研究主要包括 ⑴ 对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测 ⑵ 对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型. ⑶ 对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究. ⑷ 对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究. ⑸ 对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价. ⑹ 对项目实施进度、劳动定员的确定. ⑺ 进行项目投资估算对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析提出财务评价结论. ⑻ 提出项目的可行性研究工作结论. 二、投资方概况山东小茶杯农业科技有限公司其从事文化传媒,养殖业多年.其在长期的工作实践中,熟悉各种养殖业加工、销售等各项业务.积累了丰富的工作经验,经营思路敏捷,富有开拓精神及全面的管理水平. 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 1、项目产业政策依据 ⑴ 国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定 ⑵《产业结构调整指导目录(2005年本)》 ⑶ 党和政府有关发展农村经济的方针、政策 ⑷ 国家发展农业产业化经营的有关政策 ⑸ 《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》 ⑹ 山东省国民经济和社会发展"十二五"计划纲要 ⑺ 项目承担单位提供的基础数据 2、行业准入分析该项目具有较强的行业竞争性和利润回报率,对周边生态环境和人文环境均起到加强和保护的作用,符合农业观光园行业准入标准. 四、研究结论与建议第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 1、项目产业政策依据 ⑴ 国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定 ⑵《产业结构调整指导目录(2005年本)》 ⑶ 党和政府有关发展农村经济的方针、政策 ⑷ 国家发展农业产业化经营的有关政策 ⑸ 《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》 ⑹ 山东省国民经济和社会发展"十二五"计划纲要 ⑺ 项目承担单位提供的基础数据 2、行业准入分析该项目具有较强的行业竞争性和利润回报率,对周边生态环境和人文环境均起到加强和保护的作用,符合农业观光园行业准入标准. 3、项目建设背景及必要性 3.1、项目背景生态农业是农业持续发展的生产模式.发展生态农业进一步加强生态农业建设既是保证农业持续、稳妥、健康发展和保证我围农业现代化健康发展的必由之路,又是造福子孙后代的千秋大业.2012国家远景目标纲要再一次强调"把加强农业放在发展国民经济的首位".党中央、国务院对我国农业利农村经济结构调整作了整体部署.确定农业的发展战略目标,增加农业投入,走高投入、高产出、高效益的集约持续发展的道路,实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进形成良性循环,设成一个可持续发展的生态农业. 目前我国农业已进入新的发展阶段,即已开始由数量型向质量效益型转变,农业已不仅仅受资源制约,同时也受到市场制约.加之入世后农产品生产、市场和消费理念的冲击,迫使全国各地农业和农村经济开始多方位、深层次的战略性结构调整.对于农业企业来说,其结构调整尤为迫切,更为艰难,也是良好机遇.建设生态农业区走节约型、无污染的循环经济模式和依靠科技进步的内涵式增长之路,全面落实科学发展观.使种养殖特别是生态农产品在社会上义新农村建设和农民增收致富中发挥应有的作用.则是当前政府和我们广大投资者迫切需要解决的问题.本项目主要围绕生态种养殖,生物链建立,废弃资源循环利用,以环境友好和产品安全为目标. 随着城市居民祟尚回归自然、返朴归真的农家乐休闲、旅游兴趣的浓厚.生态农业模式的建立,可人为发生态旅游把生态农业区的建设与生态旅游建设统一起来,提高产业的关联度带动其它产业的共同发展,不但为阳信县提供了新的旅游项目,而且增加了经济效益.现经济与社会的全面发展与进步.因此建立一个集生态效益、经济效益、社会效益于一体的生态农业综合开发基地是十分必要的. 3.2、项目建设的必要性按照生态学原理和生态经济规律,因地制宜地设计、组装、调整和管理农业生产和农村经济的系统工程体系.它要求把发展粮食与多种经济作物生产,发展大田种植与林、牧、副、渔业,发展大农业与第二、三产业结合起来,利用传统农业精华和现代科技成果,通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾,形成生态上与经济上两个良性循环,经济、生态、社会三大效益的统一,即从根本上增加农民可持续型收入、确保农村改革顺利进行. 3.2.1、综合性生态农业产业观光园区强调发挥农业生态系统的整体功能,以大农业产业化集群发展为出发点,按"整体、协调、循环、再生"的原则,全面规划,调整和优化农业结构,使农、林、牧、副、渔各业和农村一、二、三产业综合发展,并使各业之间互相支持,相得益彰,提高综合生产能力.多样性,生态农业产业观光园区针对我国地域辽阔,各地自然条件、资源基础、经济与社会发展水平差异较大的情况,充分吸收我国传统农业精华,结合现代科学技术,以多种生态模式、生态工程、丰富多彩的技术类型装备和结合市场经济发展农业产业化生产,使各区域都能扬长避短,充分发挥地区优势,各产业都根据社会需要与当地实际结合、协调发展. 3.2.2、高效性生态农业产业观光园区通过物质循环和能量多层次综合市场利用和文化内涵系列深加工,实现经济规模增值,实行生态型资源化利用,降低农业产业化成本,提高经济效益,为农村大量剩余劳动力创造本地及时、长期就业机会,保护农民从事农业的积极性同时高效、快速地实现农业产业化经济的高附加值. 3.2.3、持续性发展生态农业产业观光园区能够保护和改善生态环境,防治污染,维护生态平衡,提高农产品的安全性,变农业和农村经济的常规发展为持续发展,把环境建设同经济发展紧密结合起来,在最大限度地满足人们对综合性生态农业观光产业日益增长的需求的同时,提高生态环境,有效地、理性的、可持续的推动农村产业化的深化改革进程、实实在在地增加农民收入,改善农业产业结构. 3.2.4、经济性休闲生态农业是发展农业和农村经济的需要,休闲生态农业产业是对实现外交流的窗口,是传统农业与三产服务业有机结合的一个新兴产业,农业产业化的一种新选择、新亮点.休闲生态农业利用休闲特性、餐饮娱乐、生态景观、自然生态及环境资源相结合,是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径.它是将农业生产主体及其环境和休闲观光游憩活动相结合的一种活动型态.休闲生态农业所表现的是结合生产、生活与生态为一体的新型服务业态和新型农业发展模式.在经营上更是结合了农业产销、农产品加工及游憩服务等于一体的农业新型式、新发展.休闲生态农业的出现为传统农业和农村经济提供了新的发展模式和发展空间,延长了传统农业发展产业链.本项目实施可为全县发展农业新的业态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用. 3.2.5、全新性休闲生态农业是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要,从发展的角度看,休闲生态农业是将休闲服务业和生态农业产业有机结合、是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合、是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合,这是调整农业产业结构的有效的新型模式.合理调整农村产业结构,有利于提高资源的利用率,给社会带来更多的财富.因此本项目建设是调整当地农业产业结构的重要措施,是农业产业改造和升级的重要途径,是当地乃至全县农业产业化的一种新选择.项目将较好地推动全县休闲生态农业的发展.为全县农业产业结构调整展示出全新的领域、全新的思维、全新的发展方式. 3.2.6、社会效益高休闲生态农业是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要,近年来当地农民通过劳务输出和发展民用工业,转移了部分农村劳动力,扩大了农民的就业门路.但还很不够依然存在大量的富余劳动力.项目所在的阳信县水落坡镇面积130.756平方千米,人口57441人其中劳动力2、1劳力中大约还有富余劳力约0.6万人左右.2011年全镇农民年人平纯收入不足7000元.本项目建成后,将凭借其新型的休闲生态农业产业业态而吸引大批客人.在该产业获得发展的同时与之紧密相关的交通输业、商业、饮食业等农村二、三产业也必将获得显著的发展.从而增加农民就业机会和达到增加农民收入的目的.有利于促进城乡融合,统筹城乡发展,建设和谐农村.本项目主要是吸引城市居民来观光体验,将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通,使城乡之间形成一个互为产品、互为市场的格局.这样可形成城乡经济、城乡文化、城乡社会之间的过渡带.从而带动区域经济结构的优化. 第三章市场分析与销售方案 1、国内休闲生态农业发展现状与趋势 20世纪70年代休闲生态农业在日本、美国等发达国家形成了产业规模. 目前在世界各国形成了各种专业的休闲农业区如休闲果园、休闲渔业、特种种养观光、奇异农业、新型科技农业等.产生了各种休闲农业经营模式.有的还可拿自己收获的农产品参加各种展评活动如法国农村的葡萄园和酿酒作坊很多都是对外开放的,游客不仅可以参观和参与酿制葡萄酒的全过程而且可以在作坊里品尝.在作坊里亲自酿酒并将酿好的酒带走,享受与城市商店里买酒不一样的自然乐趣.这些葡萄园和酿酒作坊的旅游收入往往高出他们的葡萄和葡萄酒加工的收入. 我国台湾地区在20世纪70年代逐渐达到中等小康生活水平.人们的生活方式和消费方式由劳动型转向休闲型后,开始陆续将果园、农场于农闲或假日对外开放让社会大众参与,于是休闲观光农业在台湾出现.休闲农业经过单一模式发展逐步向多类型经营,生态农业的内容也由生态体系具有的绿色环保和无公害的单一性向高科技、多角度和循环利用的集约化高效化立体化特殊化形态发展,纯粹的低效的农业第一产业形态特征已被第三产业和第二产业所取代,产生的效益远远超过第一产业形态形成的价值.目前全国各地拥有1000多家休闲观光农业庄园已成为一种新兴的农业发展形态. 上世纪90年代后,随着我国人民生活水平提高休闲农业和乡村旅游也应运而生.一些有特色的休闲农业基地,如山东邹平的花卉、水果大观园,厦门华夏神农大观园山东枣庄石榴园,海南亚珠庄园等项目独特、条件优越,不仅为人们拓展了更广阔的游览空间.而且为农村现代农业的发展和农民致富开辟了新的途径.将环保、特色、科技与休闲结合起来是生态农业发展的重要趋势. 随着经济的发展,回归自然的呼声越来越高,保护环境、维护自然的意识不断增强.这既是休闲生态农业得以兴起和发展的源泉,也是休闲生态农业赖以存在的根本. 因此在建设发展和经营上,要注意体现休闲特色,突出农庄风貌和丰富乡土文化内涵,显现其独特的风貌. 2、市场分析 2.1 休闲业态市场需求分析 2.1.1 休闲生态农业的功能休闲生态农业是指利用农业景观、自然生态、环境资源及特色农业产品等,为人们提供人们休闲观光与生活体验服务,是结合生产、生活与生态三位于一体的新型农业生产业态,在经营上表现为产、供、销及旅游休闲服务等三级产业于一体的农业发展形式,是现代农业发展的一个重要途径. 发展休闲生态农业,游客不仅可观光、采摘、体验、了解农民生活、享受乡土情趣,而且可住宿、度假、游乐,甚至部分劳动过程可以让旅游者亲自参与、亲自实践.休闲生态农业可以增加农业与农村发展的功能.增进民众对农村与农业的体验,提升旅游品质,并提高农民收益,促进农村发展.休闲生态农业还可以通过寓教于乐的形式,让参与者更加珍惜农村的自然文化资源,激起人们热爱劳动、热爱生活、热爱自然的兴趣.进一步增强人们保护自然、保护文化遗产、保护环境的意识.由于这些功能,休闲农业开始得到了各级政府的高度重视.也得到全社会的广泛认同故近年来在各级政府的推动下社会也对休闲农业发展的需求呈迅速增长的趋势. 2.1.2城镇客源市场分析改革开放以来,我国城镇居民的生活方式发生了根本性变化,同样也为农村观光旅游带来更大商机. 首先,经济快速发展和良好的效益是伴随激烈的竞争才成就的,人们无不处于一种高强度、快节奏的生活状态中.正是这种原因促使人们在工作压力之余.希望能够选择一份身心健康的消费方式,以此来调节生活节奏、释放生活压力. 而现在,旅游是人们调节生活、释放生活压力的首要选择,但是随着普通风景区的各项负面新闻和节假日人流压力,越来越多的城镇居民把目光投向了农村观光休闲,体验生活. 其二城市钢筋水泥丛林使城镇人隔绝与大自然的接触,而城市人的祖辈或本人就来自大农村,在他们的骨子里有一种向往农村、回归大自然的"根"钢筋水泥丛林越是隔绝他们与大自然的亲近.他们对农村的向往就越强烈.农村休闲生活已成为城市人生活的一种新时尚. 其三城市人的收入水平和消费水平在迅速提高.资料显示,我国城市人均收入水平已接近1000美元,达到6000多元人民币,即接近中等水平.根据发达国家的经验.进入中等收入水平以后,人们生活方式和消费方式开始由劳动型转为休闲型,用于吃、住、穿的消费在整个消费结构中的比重迅速下降,休闲便成为人们新生活的重要组成部分. 其四人们的休闲时间也快速增长.周末双休、法定节假日、黄金周长假、带薪休假等的落实,人们的休闲时间只会越来越多.加之交通运输的便利,也带来了文化生活和休闲消费需求急剧增长.城镇居民开始走出城市,回归大自然,领略独具特色的乡间风情渐成时尚,对旅游的消费不断从传统的旅游景观发展到结合旅游景观与农业生态景观的休闲果园需求增长上. 本项目集水上乐园,休闲钓鱼、观光果园、生态农业、特种种养、农家乐服务及农村于一体.充分利用农村当地生态环境、农业资源、农民劳动生活场景.举办生态农业休闲观光旅游活动迎合了城里人远离都市、循迹山野、回归自然、返朴归真的需求心理,因而具有广阔的市场前景. 2.2 白鹅市场前景近年来,我国养鹅业发展迅速,饲养量己达到7亿只左右.鹅肉产量约达75万吨以上.发展较快的地区有安徽、江苏、黑龙江、吉林、辽宁、河南和广东等地. 近年来各地仍在继续加大饲养和加工规模.目前鹅的国内外市场需求处于供不应求的现状.我国对鹅的年需求量在8到9亿只左右.在南方有"无鹅不成席"的说法.据预测上海年需要鹅2000万只,广州年需要7000到8000万只,广西也在7000万只左右,香港每天就需要10万只.而且近几年鹅餐馆在全国遍地开花,鹅肉的消费呈现全国普及的局面,市场非常广阔. 在肉类市场消费份额中,鹅肉已经从十年前的1%上升到4%,今后鹅肉市场份额仍呈上升趋势.在国际市场上鹅肉的需求量也明显呈增长趋势.东南亚、俄罗斯、中亚各国、中东伊斯兰国家人民都喜食鹅肉.在欧洲鹅肉的价格要比鸡肉高2到3倍.可见鹅肉的国际需求市场前景同样也是非常广阔. 在鹅绒方面,由于鹅绒保暖性能好,又轻便,是各种款式服装、服饰和寝具的珍贵原料.据了解全世界每年总产量5万吨左右,中国总产量为3万吨.其中有2/3用于原料或制品出口每年创汇10.5亿美元.鹅绒在国内外市场上一直是抢手货,而且一段时间以内不会出现供大于求的局面. 市场前景广阔. 3、竞争力分析项目建成后,将与阳信县乃至周边县、市休闲农业项目构成竞争态势,该项目将处于竞争的主导地位. 3.1、综合功能优势鉴于目前阳信县乃至周边地区休闲农业刚刚起步,局限于单一的经营模式,规模小、服务档次低,迫切需要对休闲农业经营模式和结构进行调整.发展集种养娱乐于一体、生态与科技互相辉映的多功能、生态型休闲农业模式.实践表明服务实体的服务功能越强,其吸引的消费者越多,在市场上的竞争力就越好.这在其他行业也得到了充分的体现.本项目运用生态和科技理念,建设集种养体验型、休闲娱乐型、山水生态型于一体的休闲农业模式因而在市场上有较强的竞争力. 3.2、区位优势该项目位于阳信县,东邻滨城区,北接沾化县,西与劳店乡、商店镇接壤,南与惠民县为邻.京滨高速公路出口设在境内,交通便利,地理位置优越.此处风景优美,环境良好,并且具有多项古文化遗址. 四、项目经营策略项目经营策略将以品牌经营为经营中心.在这个充满竞争的时代,衣食住行、旅游娱乐、休闲健身、置业购物等各种各样的消费活动,无不围绕着消费品牌而运转. 这是第三产业市场不断发育和市场竞争日趋激烈的结果.同样作为消费者,选择服务性消费之前所看重的往往是项目所拥有的服务品牌. 因此本项目作为综合性多元化休闲服务业态项目,树立自身的整体形象、构造自身特色品牌是赢得消费者的最佳选择.本项目打造品牌的方法拟为在定位于高端消费者的基础上,通过个性创意、优质服务等打造"内功"通过公共关系、政治权力等营销技巧和形象宣传,打造良好的外部形象,注意开发消费者对服务产品的心理特性,提升附加值. 在形式产品的基础上开发核心产品和无形产品,树立现代整体产品概念,精心提供出迎合消费者心理的现代概念.用绿色消费和生态观光服务等概念引导休闲消费,创造品牌. 五、销售策略、方案和营销模式 5.1 推销策略积极开拓市场.采取定量和定性相结合的办法、对市场特别是将要拓展的市场进行长期的跟踪调查,研究产品主销区消费者的消费习惯、产品要求、市场管制、销售渠道上的特点从中找出规律有的放矢.根据消费者的消费心理、购买行为、价值观念、偏爱程度而引起的对同一产品消费需求的差异性,把整个市场分成若干消费群.选择企业产品能最大程度上满足需求的买方.同时根据竞争对手产品的特色,针对消费者对产品各种属性的重视程度强力塑造出企业与众不同的、给人以印象鲜明的个性或形象,注重开发人们对产品的心理属性提升附加值.从现代营销理念考察产品内涵,既注重有形的物质属性,更要注重诸多无形的心理属性.树立现代整体产品概念核心产品+形式产品+附加产品,摒弃单纯的物质产品观念.精心提炼出迎合消费者心理的现代理念用生态理念来引导消费、开拓市场.品牌战略.品牌是企业的商品与服务及基于其他竞争者有所区别而赋予的名称、用语、记号、象征、设计等各种方式的结合.品牌是能够体现一个企业及其产品与其他企业及其产品相区别的各种标志.品牌是企业的形象,有利于消费者理解一家企业.使消费者产生购买的联想,从而形成的无形资产.品牌既是竞争产物,又是竞争手段.时至今日市场经济发达的国家在经历了产品、技术、资金、竞争后已进入到品牌竞争时代.因此有一句名言说得好,拥有市场比拥有工厂更重要.拥有市场的唯一办法是拥有占市场主导地位的品牌.因此本项目拟以品牌建设作为企业的营销策略.切实做好市场探查、分割、优先、定位工作.同时灵活运用公共关系、政治权力两种营销技巧.通过以上营销策略,可提高产品在国内外市场上的竞争力.广告宣传、提高企业知名度.通过建立企业网站、电视广告、报上宣传等多种方式扩大企业影响面,力争3-5年时间打造出知名品牌.建立健全营销网络.在周边大中城市特别是济南,青岛,淄博等发达地区设立长期营销机构,靠质优、价廉、优良服务抢占市场.加强营销队伍建设.对业务销售人员进行攻关推销等方面的技术培训,提高销售业务人员水平.同时不断从全国各地聘请精干的业务推销人员,壮大营销队伍,加大销售力度. 5.2 营销模式集中统一营销与专供直销.利用项目负责人已经建立的关系进行销售.特许经营与连锁直销.授权一些诚信守约的经营企业或经营户销售本公司产品.发展一批直销连锁店.开展网上交易业务,实现远程销售,节约交易成本. 六、市场风险分析 6.1 项目产品市场风险因素分析 6.1.1市场预测的需求量大于项目的供应量产品主要为济南,青岛等外地市场,一旦产品处于饱和状态.产品市场可能会受到冲击造成项目产品滞销或价格下跌,从而出现项目经营利润不能达到预期目标. 6.1.2服务质量不达标服务性行业一旦质量不达标,对于企业的品牌效应将会是极大的损失,由次失去的客户同样还会带来连锁反应,极大削弱市场竞争力. 6.1.3疫病风险特种养殖的疫病种类繁多,常规的防疫措施难以全面有效地控制各种疫病的发生,在集约化高密度饲养的条件下,疫病的风险比分散饲养大得多.一旦发生必须采取扑杀销毁措施,将造成直接经济损失. 6.1.4财务风险项目产品属农副产品类,劳动力成本在产品成本中占有较大的比重,市场价格的波动对项目收益影响很大或投资回收延长.因此项目投资、产品售价、产量和经营成本等因素在项目实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化,从而造成财务指标与上述分析产生变化. 6.2 防范和降低风险对策实行订单化生产.充分利用项目单位多年经营所积累的生产管理经验、技术和科学的生产管理流程,再结合国内外同行业的生产管理经验、技术和科学的生产管理流程,生产优质的产品.并利用本公司在推广策划、销售渠道、销售管理及售后服务的优势,充分发挥规模优势, 实行订单生产努力扩大销售额及市场占有率,规避市场风险.推介创新,稳定客源. 休闲生态农业作为农业产业的一种新型发展模式并非一朝一日可融入大众心理,业主只有在按照确定的规划目标和业态设计进行品牌打造,并枳极的不惜代价向城市居民推介,使该业态在消费者心理形成一种根深蒂固的理念. 游客被吸纳进消费圈子后,项目完全可凭借特色优质服务取悦于人,这样项目才可能稳定客源.科学防疫,谨慎种养.跟紧国家和畜牧部门提供的疫病情报,建立一套严密的疫病预报体系,平时不惜代价,以防为主,实施严密的防疫措施.如制度化的检疫消毒、卫生清理、疑病隔离、引种调运等各个环节都要按程序操作,以防万一,确保安全. 第四章资源利用和能源耗用分析一、资源和原材料项目需要利用的自然资源主要来源于生态环境本身,属于生态旅游,对自然资源占用率较低. 二、能源耗用和公共设备的占用企业用电由县供电公司提供.给排水,水源来自阳信县供水公司.给排水系统均沿主次干道铺设.排水系统实行雨污分流,污水由企业自行处理达标后,直接排入污水管道.园区内电讯、宽带、有线电视线路沿主干道在地下铺设.为企业提供完备的信息接口. 三、节能和节水措施能源和水资源消耗小,通过立体化养殖和农业观光园相结合,形成立体综合节水节能措施,最大限度利用现有资源,实现资源的重复和多次利用,基本符合综合利用、节约资源和可持续发展等方面的要求. 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 1、项目建设条件选择 1.1、地理位置阳信处于黄河三角洲平原开发中心地带,处于山东半岛和京津两大经济地区的连接地带.总面积793平方公里,人口45万. 1.2、建设条件 1.2.1 政策环境近年来休闲农业已在我国部分地方发展起来了并且引起了国家有关部门的重视.国家农业部在我国农业发展规划中明确提出要适应消费市场的变化,在有条件的地方积极发展休闲农业.要求强化扶持,典型引导坚持项目带动战略.以民间的现有休闲农业发展为基础和民间投资为主体,加大财政支持力度.采取政府立项补助,先建立若干示范点进行重点扶持.重点支持道路的整修,停车场、路灯、公厕等公共设施的建设,生态环境的维护和产品品牌的宣传重点支持开展休闲农业的综合系统研究探索休闲农业发展的模式和以及休闲农业发展的政策目标摸索建立休闲农业品牌和围绕休闲农业基地建设的系列产品开发与服务内容范畴,逐步带动休闲农业的全面发展,从而促进我国农业的转型升级.政策支持. 1.2.2、交通条件阳信东距青岛360公里,南距济南120公里,北距黄骅港60公里,天津200公里,北京350公里,滨州大高航空城30公里.205国道从阳信东部穿过,省道大济路(S319)和滨温路(S317)在县城交汇,滨博高速公路穿越阳信县东部,即将建成通车的滨德高速公路东西方向穿越阳信全境.穿越阳信的德龙烟铁路已经开工建设,规划中的滨沧铁路、济滨铁路在阳信交汇,建成后阳信将成铁路交通枢纽.阳信境内村村通公路,与各大交通干线连在一起,织成了一张交通便利网. 1.2.3、自然条件水文、气象阳信属温带季风气候,四季分明,年降水量约600毫米.境内沟盘河、白杨河、幸福河等河流纵横交错,似玉带缠绕片片沃野.阳信县地处中纬度,属暖温带.季风型大陆性气候,四季分明.历年年均气温12.3℃,极端最高气温40.1℃,极端最低气温-21.5℃,最冷月1月,最热月7月.年均日照时数为2704.2小时,年均日照百分率为65%,光照充足.阳信县境年降水量较少,且不稳定不均匀,历年平均降水量为567.7毫米,1月最少约为3.8毫米,7月最多约为191.6毫米. 地形、地貌阳信县位于山东省北部平原的黄河三角洲开发区,处于山东半岛和京津两大经济地区的连接地带,地理坐标为东经117.15,-117.52,,北纬37.26,-37.43,县境南北长26.5公里,东西宽48.5公里,总面积792.49平方公里.阳信县属于黄河冲平原.县境西东低,南高北低,由西南向东北呈现倾斜,微坡起伏,形成了缓岗,微坡平地和浅平洼地相间的地貌特征.县城内土地以轻、中壤为主,且土层深厚(8米左右). 地质情况项目用地为一类用地,地势平坦,地基承载力高,工程地质条件良好. 2、项目建设地点选择结论阳信处于黄河三角洲平原开发中心地带,处于山东半岛和京津两大经济地区的连接地带.总面积793平方公里,人口45万.阳信东距青岛360公里,南距济南120公里,北距黄骅港60公里,天津200公里,北京350公里,滨州大高航空城30公里.小茶杯休闲生态农园项目区地理位置优越,交通运输便利,基础设施良好,公用设施完善.该区域无不良地质情况,施工条件可以满足要求. 二、征地拆迁和移民安置分析征地属于山区,不存在征地和拆迁以及移民安置状况. 第六章项目建设方案一、项目建设指导思想、原则及目标项目建设坚持科学发展观和国家农业产业政策作指导以建设社会主义新农村为根本目标,通过定向开发、集约经营为手段,遵循市场需求为导向,依靠科技为支撑.按照高标准、高投入、高产出的要求,保进产业持续健康发展.项目坚持全面规划、合理布局、精密设计、充分到位原则,坚持人工设施与自然环境协调原则,坚持追求最大产出、突出生态特色、致力休闲服务、保持科技领先的原则.项目以创造四季休闲生态农业为主旨,谋求集经济效益、生态效益、社会效益于一体.面向广大居民和游客开放的休闲生态农业示范区为目标. 二、项目布局项目布局分四大块组成.第一块为占地40亩的农家乐餐饮服务区.第二块为占地200亩的水上娱乐区及特种养殖.第三块为占地110亩的休闲果园.第四块为三、项目生产技术设计方案 5.3.1 项目技术总路线,通过项目各个环节建立生产生态链和服务链,循环利用资源.最大限度的节约资源和降低生产成本.通过种养和农家乐服务形成一条内部供给和消耗的服务链.利用自产鱼、白鹅的优势,开发特色菜尽可能满足游客的"口福"和品鲜的心理,使产品就地消耗,减少外销环节,降低成本. 5.3.2 农家乐服务区设计方案按可同时接待300人能力设计.农家乐服务区选址空阔地带新建部分设施,各种建筑设计与服务设施要求简洁明快,保留传统风格,突出农村特色.农家乐服务区包括餐饮、住宿、休闲娱乐服务、农村生活体验等.设置自助服务区,包括顾客自主餐饮、加工、酿造等,让顾客充分体验农村生活乐趣.同时,服务区内配置影视、空调、网络等现代设施和开展现代娱乐项目,使传统与现代融合,乡土特色与城市特色融合. 5.3.3 水上娱乐区设计方案由于水上娱乐区是由河流改道而来,地势较低,岸基较好,因此可充分利用地形特征,采用梯级拦筑,分区蓄水.两岸整修加固,并以杨柳、常绿果树等树种绿化,塘岸两侧保留5-10米荷花带,局部可用青草绿化,两侧配以阴棚、停车线,钓鱼台等设施. 5.3.4 白鹅养殖方案 (1)生产方案.项目引进优质白鹅8000组,每组1公3母,每只母鹅年均产蛋60枚左右,按受精率80%计算等于48枚,按孵化率90%计算,等于43只鹅,按成活率95%计算,年产鹅39只.则24000只母鹅年共哺育鹅仔65.66万只 . (2)技术方案.①雏鹅饲养管理,选好雏鹅,雏鹅质量的好坏,直接影响到雏鹅的生长发育和成活率.②标准化饲养白鹅,饲料选用项目方自有纯中药配方养殖.作到绝对的绿色无污染不含一点药物残留③先进的繁殖技术,一是种鹅选配与配比.公母种鹅必须体格健壮,生殖器官发育良好,无生理缺陷,公母种鹅配比要恰当,一般公母比例1:4-5为宜,种公鹅配种适龄为1—4岁,种母鹅产蛋适龄为7月龄至3岁.二是良好的交配场所.鹅是水禽习惯在水上进行交配.因此要求水面要宽200只左右的种鹅群水面不少于10亩,水体要深,一般在1.5米以上,水质要清,不能有废水污染.三是合适的配种时间.早晨公鹅的性欲最为旺盛,下午4点左右也是公母鹅交配的又一良机.每天两次放水(即交配)并适当延长放水(交配)时间,尽量使每只母鹅都获得复配机会④白鹅养殖场日常饲养管理工作按周严格安排保证生产的正常进行. 5.3.5 生态观光果园建设方案 (1)品种选择.根据市场变化趋势和观光的需要,采取高位嫁接方式,部分嫁接市场前景好、又有一定观赏性的品种造成一树多果的景观.引进我县现缺少的、珍稀的、富有观赏价值的水果种类和品种如石榴、银杏、梅、杏、金柑、杂柑及与普通品种有互补性的珍稀品种如葡萄的美人指、红提、黄提、青提等不同果色、不同果型的品种,拟引进12个品种每个品种2-5亩面积集中连片. (2)品种布局.拟设普通园、展示园、自采园、特种园等并且园内还可以细分便于观光和管理.如展示园可一部种植板栗、银杏、美国薄壳核桃等坚果类水果一部可种植杨梅、柑桔等常绿水果一部可种植葡萄、桃、李等不耐贮运的水果. (3)果园建设.按照1米宽、1、5米深撩壕填入有机肥. (4)水果盆景.在休闲果园进园处建数亩盆景体现"梨开二度"、"星火燎原"、"花果山"、"万绿丝中点点红"等主题先景夺人,引人入胜. (5)建立茶园 (6)果园通道.果园内游道1500米,宽2米采用15厘米厚碎石基层,上嵌鹅卵石,行道树长度1500米,两内侧用栗子南瓜等密植作绿篱带,外侧用常绿与落叶树交替相间栽种. (8)果树仿生栽培.春种百喜草,冬种紫云英等与果树一道形成立体植被覆盖格局,又可作为果园肥源. 四、具体建设内容与规模 5.4.1 农家乐服务区建设内容和规模 1土建工程.总占地40亩,新建钢结构建筑,总建筑面积2000平方米. 2公用工程.停车场2000平方米,绿化5000平方米,供水供电设施,消防设施,网络通讯设施等. 3设备购置.空调设备、餐饮设备、住宿设备、娱乐设备等. 5.4.2 总体项目公共建设内容和规模 1土建工程.办公及员工宿舍,砖混建筑1000平方米. 2设备购置.通讯网络设备、办公设备、办公用车2台. 3项目区电力增容. 5.4.3水上娱乐区建设内容与规模 1生产性基础设施.鱼塘总面积80亩,荷塘20亩, 1平米阴棚钓鱼台100个.塘岸整修600米. 2公用工程设施.供电设施绿化带长1500米,隔离带(含岸周道路、绿化)1000平方米. 3生产设备购置.大中型给排水设备2套. 4生产辅助设备或工具购置.配料天平、测试仪、培养箱等. 5种苗引进. 5.4.4 白鹅养殖场建设内容和规模 1生产性基础设施.总占地面积80亩新建标准鹅舍8000平方米,防疫室1个40平方米,消毒室1个100平方米饲料加工仓库1个200平方米,隔离室140平方米,看管室30平方米,围墙2000米. 2公用工程设施.供电供水设施、污水处理设施、场地绿化4000平方米、通道300米、预留其它用途场地500平方米. 3生产设备购置,生产辅助设备或工具购置.空调系统、防疫设备、磅称、仪器等. 4种鹅引进8000只5.4.5 观光果园建设内容和规模 1生产性基础设施.总占地面积110亩,果园道路1500米. 2公用工程设施.供电供水排洪设施、游客休息室150平方米、公厕2个50平方米、果皮箱10个、通讯设施等. (3)生产辅助设备或工具购置.生产农具、灌溉工具、果树防治工具、防火设备等. 4果苗引进.不同种类果苗5万株. 第七章环境影响评价一、项目对环境的影响该项目是一个资源互为因果、互为条件的生态循环农业建设项目.通过资源的综合利用,可显著减轻项目对环境的影响. 本项目在实施中会产生鹅粪、生活污水等在生产过程中收集后集中到鹅粪发酵池中进行发酵,以进行强制性无害化处理.发酵后的鹅粪可以作为有机肥料也是鱼、猪等的饲料.鹅粪无害化处理后,用于的苗木花卉种植、农作物种植或鱼塘,不会对环境造成永久性的破坏. 休闲渔业开发在局部形成一个较大的水域,在确保防洪安全的情况下,对环境没有消极影响,相反可以调节局部区域气温和湿度,在当今气候趋暖的情况下是有益的. 生态果园建设对环境没有负面影响,相反是有利于美化绿化环境,提高森林覆盖率保持水土流失.施工期间作业机械声音属于突发性非稳态噪声源将对附近的单位和居民的环境产生影响,材料运输车辆产生的高噪声将影响沿线人群的正常生活. 生活废水.该项目固定员工数为100人,加上游客生活污水产生的量约为4000T/a,污水中主要污染物为CODcr、BOD5和SS其产生浓度分别为300mg/L、150mg/L和300mg/L. 二、环境保护措施 2.1 施工过程环境保护科学规划,合理安排,文明施工,严格管理.通过投标招标确定资质高的施工单位,实施绿色施工,控制废弃物和扬尘产生合理环保施工机械降低施工噪音.工程施工时避免夜间进行.材料运输中,采取封闭或遮盖措施,避免抛洒.道路及施工现场配合洒水设备,定时洒水,减少起尘量并及时清扫路面,防止二次扬尘.项目过程中没有明显的污染物土建施工中产生的建筑垃圾用于低洼处回填. 2.2 鹅粪无害化处理鹅粪是上好的农家肥,在饲养工艺安排上考虑到鹅粪的收集,收集的鹅粪集中处理,防止对外界的污染. 2.2.1白鹅养殖场修建沼气池鹅粪入沼气池发酵处理处理后的沼渣沼液可作农作物肥料,也可作养鱼饵料.利用沼气池发酵,可彻底杀死有害病原,使粪便成为无臭、完全腐熟的活性有机肥. 2.2.2 冲洗污水处理项目拟设污水处理站处理冲洗污水,通过"废水调节池——沉淀池——生化曝气池——二沉淀池"一系列处理过程后,废水排放符合GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中水污染物排放标准. 2.3 生活污水处理本工程的生活污水排水量比较小并进行雨污分流排放的生活污水BOD5为180-200mg/L, 不含其他有害物质处理后才排放.生活污水采用化粪池处理经化粪池处理的污水达到《污水排入城市下水道水质标准》CI3082-1999的水质标准后进入城市排水系统.污水均无有害化学物质,经过处理后排放,排放标准执行当地环保部门标准. 2.4 病死鹅处理对因传染病而死的病鹅尸体本工程设计选用生物热坑埋法处理.即生物热坑采用混凝土结构直径3.0米深1.0米其上部设顶盖与内盖.鹅尸投入坑后密封坑口,经15-20天尸体变形,4-5个月后全部分解.这时坑内温度高达65℃以上长期高温完全可以消灭病菌,分解物可作肥料这种生物热坑投资少,处理量大,管理方便. 2.5 绿化美化生态环境为进一步优化场区生态环境本着绿化与美化相结合绿化与防疫相结合绿化与防寒降温相结合的原则,采用屋顶绿化和场地广种牧草、灌木搭配部分经济林如金银花、核桃等保持常绿树与落叶树并存,重点突出美化并使绿化工程服从于防疫、改善环境小气候要求.绿化率不低于30%. 3、自然灾害分析根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中附录A《我国主要城镇抗震设防烈度,设计基本地震加速度和设计地震分组》抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值0.05g. 三、项目建设地点选择结论阳信处于黄河三角洲平原开发中心地带,处于山东半岛和京津两大经济地区的连接地带.总面积793平方公里,人口45万.阳信东距青岛360公里,南距济南120公里,北距黄骅港60公里,天津200公里,北京350公里,滨州大高航空城30公里.小茶杯休闲生态农园项目区地理位置优越,交通运输便利,基础设施良好,公用设施完善.该区域无不良地质情况,施工条件可以满足要求. 三、环境影响评价该项目环保措施已经环保部门审查.环保部门认为该项目环保措施周到可靠,可基本消除污染源对环境的影响.其环保措施落实后,项目对环境无明显不利影响. 第八章经济影响分析 1、经济费用效益或费用效果分析. 一、财务评价依据财务评价是根据国家发改委、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价——方法与参数》第二版中的有关规定进行测算.项目分析计算期为17年,其中建设期2年,效益计算期为15年.基于该项目内容多样性的特点,项目负荷率前四年分别按60%、70%、80%、90%计算.项目基准数收益率为8%计算效益和费用的价格统一采用当前的市场价格. 二、销售收入和销售税金及附加估算 2.1 销售收入估算 2.1.1水上游乐区收入.项目建成后每年水面养殖商品鱼按0.8万元/吨计,闲钓鱼按15元/公斤计.估算年收入为120万元. 2.1.2商品鹅养殖收入.项目建成后年产商品鹅20万只,按120元/只计,则达产年销售20000只总收入240万元. 2.1.3休闲观赏果园收入.休闲果园达产后年可产商品水果60吨,休闲观赏收入及水果销售收入取综合单价4元/公斤测算,年收入24万元. 2.1.4农家乐服务区收入.按项目接纳能力的60%测算消费人次,并根据,同类项目个人消费情况测算收入,按每天每人次消费20元,全年以300天计算,则年经营收入可达108万元. 以上计算达产年销售收入为492万元. 2.2 销售税金及附加估算根据国家及地方有关税收政策,本项目作为休闲农业产业项目,涉农部分完全不需缴纳销售税金及附加.农家乐服务经营应交纳的税金包括增值税15%、城市维护建设税5%和教育费附加3%但根据有关政策规定也可享有退税优惠因此本项目实际销售收入税率只计农家乐服务项目一块,达产年为17万元/年. 三、总成本费用估算 273、88万元 3.1 原材料59、59万元水上娱乐区按照每年鱼苗更新引进5万元,全年共计5万元. 观赏果园按照每亩320元的肥料药品计算,其中未达产年按照80%计算则达产年每年32万元. 养鹅的原材料费120万元.饲料费按每只商品鹅55元摊算,则2万只的饲料费用110万元.防疫等药费按每只商品鹅5元摊算,则年出栏2万只的防疫等药费为10万元. 服务区原材料成本中餐饮按照销售收入的40%,住宿按照10%计算,服务区原材料成本为43、2万元. 3.2 外购动力费11、05万元水上娱乐区主要是排灌、游乐用电,年动力费1.5万元. 果园主要是灌溉费用和生活用水用电按每亩10元摊算则110亩的动力费为0.11万元. 白鹅养殖估算生产用电1万度按每度电价含损耗摊算0.8元计0、8万元. 服务区耗电等能源按照销售收入的8%左右比例估算为8、64万元. 3.3工资与福利费102.3万元娱乐区普工定员15人,果园9人白鹅养殖10人,服务区20人,每人每年1.2万元;管理层定员15人,每人每年2.5万元. 3.4折旧摊销费10万元 3.5其它费用9、74万元修理费用1万元,按固定资产的0、1%计算;检测检疫费用4、9万元,按服务对象销售收入的1%计算;包装运输费用按照除服务区以外年销售收入的1%计算为3、84万元. 3.6财务费用计2万元每年 3.7销售费用按照销售收入的1%计算为49、2万元 3.8租赁费为场地租赁费用计30万元 3.9年经营成本项目经营成本包括饲料、肥料、材料购入、直接人工、水电消耗、其他材料消耗、修理费用等成本.根据资料进行统计分析结合项目所在地实际进行估算,该项目正常年经营成本273、88万元. 四、财务效益评价 4.1 盈利能力分析 4.1.1、利润及利润分配该项目建成后正常年的销售收入为492万元,年均利润总额290万元,按现行政策所得税率为17%只计算服务区利润交纳所得税,估算达产年为17万元.根据有关规定企业每年从所得税后利润中按10%提取盈余公积金,按5%提取公益金. 根据项目的投资及利润情况计算的项目经济效益主要静态指标如下: 年均投资利润率=1859.6÷3520.6=52.82% 年均投资利税率=2003.6÷3520.6=56.91% 静态投资回收期=3520.6÷1859.6=1.89年(含建设期3年) 2、财务现金流量见附表根据该表计算以下财务指标: 现金流量表中投产后第五年为重新装修,评价期为15年所得税前财务净现值贴现率按8%=9192.9元所得税前财务内部收益率=36.5% 所得税前投资回收期=4.9年(含建设期3年) 所得税后财务净现值贴现率按8%=8742.3万元所得税后财务内部收益率=34.1% 所得税后投资回收期=5. 1年(含建设期3年) 所得税后项目财务内部收益率达34.1%大于行业基准收益率8%财务净现值均大于零说明该项目在财务上是完全可以接受的. 五、不确定性分析 5.1 盈亏平衡分析从该项目总成本费用估算表中得知该项目建成后年均销售收入为3840万元,年均总成本费用为2672万元其中固定成本744.1万元,可变成本1927.9万元.盈亏平衡点=固定总成本÷销售收入-可变成本-税金及附加*100%=42.8% 该项目建成投产营运后.由于固定成本低营销效益好,经分析测算只要项目销售数量达到42.8%即可保本维持项目经营的盈亏平衡. 5.2 敏感性分析敏感性分析是对该项目经济效益计算分析期内在诸多的敏感性因素中选择一个或几个对产品销售效益变化有影响的因素进行计算分析,从而测定该项目在激烈市场竞争中承受市场变化风险的能力.通过对单位售价、项目投资、经营成本以及产量等因素进行的敏感性分析计算可以看出影响经济效益最敏感的因素是单位售价,其次是经营成本产量的敏感性最低,敏感性分析结果列于表. 敏感性分析结果I=8% 序号敏感因素及变化幅度税后财务内部收益率(%) 税后财务净现值(万元) 1 基本方案 34.1 8742.3 2 销售收入—10% 25.4 5086.9 3 经营成本+10% 29.0 6383.9 4 销售收入—10%且经营成本+10% 19.7 3228.5 5 投资+10% 26.4 5977.9 从敏感性因素分析结果表中可以看出,当最不利的因素发生时,即当市场情况发生变化,项目产品销售价格下跌10%时,项目的税后全部投资收益率仍然能够达到19.7%仍然高于目前行业基准内部收益率,税后财务净现值为3228.5万元说明项目具有较强的抗风险能力. 六、财务评价结论根据项目估算投资、经营成本.按照现行的财税制度要求进行经济分析评价的详细结果见附表所列. 项目进行分析计算后的主要经济评价指标详见表主要经济评价指标表序号项目名称单位指标备注1全部投资财务内部收益率所得税前 % 36.5 所得税后 % 34.1 2 全部投资回收期所得税前年5.1 含建设期所得税后年4.9 含建设期 3 年均投资利润率 % 52.8 年均投资利税率 % 56.9 静态投资回收期3.89年,不含建设期,通过对项目进行财务经济分析计算,项目的财务效益较好.从财务上说是可行的.从不确定性分析计算来看项目具有较强的抗风险能力.由此可以看出本项目在经济上是可行的. 2、行业影响分析. 本地区农家观光园行业现状较为分散,在本项目建成后,将会起到领头和引导作用,对于本行业发展将会有极大的推动力,同样由于区域不同,并不会对本行业产生垄断现象. 3、区域及宏观经济影响分析. 3.1、农业产业化经营 3.1.1 壮大主导产业和促进农业结构调整,项目实施后将促进全区乃至整个芜湖市休闲生态农业产业的发展,带动旅游业的繁荣.预计今后在当地会形成一批农业产业专业户和生产基地,特种养殖及特种服务的产值占整个农业比重可提高10-15个百分点,构筑特种养殖,种植,生产并驾齐驱的农业产业结构届时全县农业结构得到优化,能较好地适应市场发展和农民增收的需要. 3.1.2 产、加、销、服各环节利益相联结,项目实施后将更有利产、加、销、服各环节的利益紧密联结.企业可采用"公司+基地+农户"方式,发展订单农业与农民签订产需合同,建立产销关系.公司为了提高产品的市场竞争力,将引进优良品种,通过引种、筛选、繁育将优良新品种和新的养殖技术提供给农户.客观上提高了农户养殖的科技含量,使农民得到实惠.企业包回收产品用以加工和销售将解决基地农户生产难卖的后顾之忧,将生产优势转化为经济优势,使农民在产销环节得到实在的利益.项目生产还可促进农资服务、技术指导、种苗生产、银信、运输,饮食业等社会化服务体系发展. 3.1.3 辐射带动作用作为循环农业示范项目,本项目实现了生产过程中的废物零排放,将推进生态农业建设,改善农村生态环境,促进社会主义新农村建设.其辐射区除阳信县外还可辐射沾化县、惠民县、滨洲市等.辐射带动农户2万户. 3.1.4 农业生产市场化、组织化程度提高情况项目实施后将形成产业化生产格局和社会化服务休系.企业和社会化服务体系对农户的生产、经营活动将起到较好的中介作用和组织作用,促进特种养殖和牲猪生产和经营由分散性到整体性,从无组织性到有组织性,从无序有序.预测项目建成后基地的白鹅生产组织化程度将达到95%以上市场化程度达到80%以上,分别比项目前提高80个百分点和50个百分点左右.对全县农业生产市场化、组织化程度的提高将起到较好的示范推动作用. 3.2、农民增收项目可带动数千个农户,平均增收上万元. 第九章社会影响分析 1、通过项目实施项目区农民收入明显提高农民有了钱可用于改善农村生产和生活条件,如用于修路、建设基本农田、建造新房、购置家具家电、通讯设备等,提高生活水平促进农村小康社会的提高实现. 2、通常都认为经济发展必然要破坏生态环境对自然环境和自然资源保护是不利的,尤其是在社区发展方面必然为生物多样性保护带来难以估量的潜在危害.但休闲生态农业产业发展模式却可以在社区带来发展的同时,避免这样的破坏.通大力发展休闲生态农业,村民们可以改善经济状况.由此就可缓解和避免社区生产、生活给自然生物群落保护工作造成的压力. 第十章项目组织管理与运行一、项目建设组织管理项目建设单位成立实施小组下设财务组、工程管理组和资料组.各组职能是财务组,负责资金使用管理,资金的支出要严格把关,从严审查严禁挪用,使用前做出计划,经批准后方可动用,严格控制资金流向,每批款项的流入和流出及时做也记录,事后要进行确认. 工程管理组,工程管理包括设计、施工竣工验收等工作.此项工作关系到整个项目的实施质量及投资效益的发挥,将引起足够的重视.首先选择有设计经验的具有设计证书的专业设计单位进行工程设计其次在具有施工资格的施工单位中招标,设备公开招标.整个施工安装中力求减少损耗以获得最佳效益.工程竣工后组织有关领导、专家验收.对于不符合质量要求的工程必须返工直到符合要求为止.资料组,文档管理.对各次会议做出的各项决定或讨论的结果进行文档记录并及时分发给与会人员和有关的项目实施人员,对项目实施过程进行全面的文档记录和管理分类.对重要的文档需要报送项目实施领导和有关人员,并进行存档. 二、项目生产经营管理 2.1 组织机构本项目的经营管理实行董事会领导下的总经理负责制实行二级管理 1活动组 负责园区内娱乐活动的组织和管理 2生态养鹅组负责养殖区的生产管理 3果园管理组负责种植区果园生产管理 4农家乐管理组,负责农农乐经营服务 5公司财务后勤部由总经理直接管理. 2.2 劳动定员根据生产规模和工艺和工艺流程,实行以岗定员,共需员工125人. 三、技术培训项目根据不同岗位对人员素质的不同要求,采取不同的培训方式.企业主要领导要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能,培训的目的是更换观念和更新知识,不断地全面地提高政策理论水平和经营管理水平.中层骨干要求懂技术、懂管理、有一定的组织才能,以组织业余进修、带职学习及自学成才为主,技术人员要求全面系统地掌握全套生产技术,并有一定的创新精神,以进行知识更新、提高业余技术水平为主要目的针对其工作特点和所担负的工作采取短期培训、进修深造. 四、劳动保护按照《劳动法》规定企业与每个员工签订合同落实劳动保护措施,保护劳动者合法权益.每个岗位、每道工序拟明确操作规程以及岗位责任制,对每个员工拟进行上岗前的培训,严格按操作规程操作,严防事故发生. 五、卫生保护饲养人员、服务人员和管理人员等全体员工都要定期进行健康检查,教育职工严格执行生产工艺和操作规程,保持个人卫生. 做好场地与农农乐服务卫生工作.场内道路要求平坦,地面硬化无积水、防尘飞扬.污水排放、餐饮住宿符合国家标准.厕所设冲水、洗水装置和防火设施.地面经常保持清洁,垃圾远离厂房,集中堆放并及时处理. 第十一章项目实施进度项目建设期限本项目建设期限为24个月即2012年4月-2014年4月.项目分二期进行实施,项目一期主要完成报批,农家乐服务区建设,水上娱乐区建设、养殖场建设,果园建设,茶园建设.项目二期第十二章投资估算及资金筹措一、投资估算固定资产投资估算依据 1固定资产投资估算参考国内同行业企业建设费用 2设备费用及安装费用按行业规定定额及厂家提供资料3预备费用、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费分别按工程费用的2%、1%、0.5%、2%测算 4建设资金自筹. 该项目总投资估算为1010万元其中固定资产投资5010万元,流动资金暂不计.固定资产投资中建筑工程投资4456万元设备(材料)购置及安装费328万元,其他费用144万元预备费82万元. 详见固定资产投资概算表二、资金筹措项目所需资金全部由投资方资产解决第十三章结论与建议可行性研究结论本项目建成后可大大促进阳信县乃至全市休闲生态农业与循环经济的发展.项目符合国家产业发展政策,适应社会发展需求是国家和地方政府积极扶持和鼓励的建设项目. 项目各方面建设条件都已具备,方案成熟可靠,生产技术、设备可行.项目论证可信,经济效益指标符合要求,风险性较小是一个具有发展前景的循环农业经济发示范项目. 二、问题与建议小茶杯休闲生态农园是阳信县农业示范项目和农业产业化建设项目.休闲生态农业园符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划,有利于促进阳信县休闲生态农业建设和农业产业化发展.适应农业产业结构调整的发展方向.项目的实施不但可为休闲生态农业的发展起到较好的示范推动作用,直接带动当地农民发展致富.而且项目承建主体能以项目为支撑,得以发展壮大.项目社会效益、经济效益、生态效益统一,具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点.该项目符合产业政策,各项效益指标均可接受,业主已为项目做了大量前期工作,建议上级对本项目给予重点支持. 以便项目顺利实施尽早发挥应有的效益.从敏感性分析可以看出,项目效益对产品销售价格和经营成本都比较敏感.项目承建单位拟在项目投产后加大产品宣传力度和营销力度,强化现代企业管理制度,降低产品生产成本充分依靠科技进步,提品质量和市场竞争力使项目按预期目标发挥效益. 阳信市小茶杯有限责任公司 2012年3月24日