提供工程结算资料清单
序号
工程资料名称
资料要求
1
批复的工程投资文件(包括立项文件,政府批文,领导批示,建设单位申请,重要事项会议纪要,开工报告)
原件或复印件
2
与工程结算有关的合同(施工,采购,审计,监理,勘察等合同)
原件.合同要素齐全:签订日期,法人印鉴,公章,经办人签字,特殊约定等.
3
招标文件,投标文件(技术标和商务标),中标通知书
必须是原件
4
竣工结算书附电子文件,工程量计算书
原件.竣工结算书应有书面(封皮双方盖章)和同版电子文件(如用软件最好是福莱或蓝博工程软件)
5
施工,设计,监理等单位授权委托书和承诺书
按格式要求填写
6
工程签证单(包括设计变更签证,图纸会审,隐蔽工程签证,工程拆改图像资料)
原件;签证单手续要齐全(日期,分管局长,项目负责人,监理,施工单位签字齐全),签证内容一事一签,签证单要编号
7
材料价格确认表(包括序号,材料名称,规格,型号,所用位置,报
批价格,审 批价格,备注等)
原件;手续要齐全(日期,分管局长,项目负责人,监理,施工单位
签字齐全),多页确认表要编号
8
全套竣工图纸
图纸必须复核,盖有竣工图章,人员签字齐全
9
地质勘察报告
原件
10
财务拨,付款资料
财务,项目负责人审核签字
11
编制工程汇总表(包括工程名称,施工单位,合同值,结算值,联系人及电话,备注)
电子文件
12
竣工验收资料
采购合同必须有甲方验收单或交货单,如交接了要有交接单
13
情况说明(包括工程总的情况说明,其他需要审计注意事项)
电子文件
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