文档预览： 提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》、深圳 证券交易所《上市公司内部控制指引》，结合本公司实际，制定本制度。 第二... 点击下载

文档预览： 的有关规定，结合公司实际制定本制度。 第二条 公司加强宣传引导和教育培训，通过多种途径广泛宣传 企业内部控制制度，引导全体员工掌握企业内部控制的本质要求，促 进全... 点击下载

文档预览： 吉林紫鑫药业股份有限公司 风险投资内部控制制度 第一章 总则 第二章 内部控制规范 第一节原则 第二节岗位职责 第三节基本要求 第三章风险投资业务的财务核算及披露 第一... 点击下载

文档预览： 二、企业内部控制制度存在的问题 1.观念落后 。我国企业 的内部控制制度是在计划经济体制下建 立和发展起来的 ，许多企业对内部控制 的认 识还停 留在内部牵制阶 段 ，随... 点击下载

文档预览： 企业内部控制制度 （Internal Controlling） 主讲人：谭伟荣 “没有规矩不成方圆”深刻地阐述了制度的重要性现代企业在日益竞争的市场中求生存，拼的就是内部制度是否健全、... 点击下载

文档预览： 浙江海正药业股份有限公司 金融衍生品交易业务内部控制制度 浙江海正药业股份有限公司 金融衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海正药业股份有限... 点击下载

文档预览： 企业内部控制制度 （Internal Controlling） 主讲人：谭伟荣 “没有规矩不成方圆”深刻地阐述了制度的重要性现代企业在日益竞争的市场中求生存，拼的就是内部制度是否健全、... 点击下载

文档预览： 教育系统企业内部控制制度评审实施办法（试行） 教审[1997]2 号 第一条 为了规范教育系统企业内部控制制度评审工作，保障审计工作质量，根据国家 教委第 24 号令《教育... 点击下载

文档预览： 为完整、科学的企业内部控制制度体系，并根据公司业务发展状况、经 营环境变化不断补充和完善。内部控制管理制度，涵盖了资金管理、生产、采购、固定资产管理、投资、人... 点击下载

文档预览： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管... 点击下载