文档预览： A、董事会 B、管理层 C、风险管理人员 D、内部审计人员 E、财务人员 5、有...风险防范控制是企业的一项经常性的工作 D.企业不需要设置专门的风险评估机构 ... 点击下载

文档预览： 浙江省内部审计协会文件 浙内审〔2013〕18号 浙江省内部审计协会关于表彰 2013年度... 15.用人不当 投资失控 浙江京新药业股份有限公司 林芬娟 16.以合同审计防范投资风险 浙... 点击下载

文档预览： 加以测试和优化。 三、课程目标（包括学生所提高的技能要求） 企业内部控制的基本目标在于防范风险。 本课程学习目的定位于：（1） 认识公司内部控制和内部审计系统，熟悉... 点击下载

文档预览： 及风险进行 和评估,发展到要求内部审计人员更加深入和积极地参与组织的风险管理,...防范风险等方面开展了富有成效的工作,但内部审 理在审计理念、审 织、审计对象... 点击下载

文档预览： 侧重财务会计领域的经营审计，在管理审计、内控执行以及防范风险 方面的审计工作需要进一步加强。 整改计划： 公司将从防范风险的角度， 进一步加强内部审计工作， 拓宽内部... 点击下载

文档预览： 综合管理部财务结算部风险管理部稽核部业务发展部3内部审计监督， 制定 《内部控制评... 险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相 互监督，... 点击下载

文档预览： 活动的审计监督，规范公司经营行为，防范公司经营风险，做到事前防范、专业 审计，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《企业内部控制... 点击下载

文档预览： 多公司认为其内部审计部门尚未具备全面的例如舞弊风险管 理和信息技术审计等知识领域... 通过培训管理层和员工，向全公司注入一种诚信和控制意 识，由此加强防范和阻止恶意行... 点击下载

文档预览： 审计风险委员会有权要求公司审计处负责人直接向委员会 汇报公司内部审计中发现的问题... 分析，对公司的潜在风险提出预警，以防范风险的发生； （十三）及时处理董事会授权的... 点击下载

文档预览： 本报告期内审计与风险管理委员会履职情况如下: 审计与风险管理委员会共召开9次会议,审议通过了公司季度、半年度及年 度财务报告、 《公司2013年度内部审计、内部... 点击下载